本网讯 近日，新材料分公司开展了2024年度内控自评，对各部门内控执行情况进行了全面摸排，进一步提升了公司整体运营效率和风险防控能力，为公司内控合规管理迈向科学化、机制化、程序化奠定基础。
为推进本次内控自评有序开展，本次评价采用测试人员与部门内控管理员共同测试的方式，以部门内控管理员测试为主，测试人员实施指导、审核测试底稿、测试取证。现场采用抽样测试和穿行测试相结合，通过询问、观察、检查、重新执行等方法对内部控制关键环节进行测试。
本次自评按照《企业内部控制应用指引》将企业内控工作细化到18项内容进行分类检查，并重点在人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、业务外包、全面预算、合同管理这九个方面进行深入审查，着力推动业务发展与合规管理齐头并进。